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出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认签字，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。
由税务部门监制有税务监制章并且加盖税务专用章或发票专用章的发票。私人购物或休闲、旅游的费用及票据不得当作差旅费报销。财务人员应对差旅费报销事项认真审核，如发现有违规的开支，一律不予报销。差旅费的详细报销标准依据附件二《差旅费报销开支规定》有关规定执行。
